Добрый день!
Мы заключили договор на получение топливных карт. Карту получили, оплатили поставщику 50 000 рублей для зачисления на карту.
Продавец выставил следующие документы:
1. Счет-фактуру на 50 000
2. ТН и сч-фактуру на ГСМ, заправленный за месяц
3. Акт и сч-фактуру на сервисные услуги.
С товарной накладной все понятно, ГСМ отнесли на 10.3, далее списываем по путевым. Сервисные услуги отнесли на 26.
А что делать со счет-фактурой на 50 000? Я же не могу закрыть этим счет-фактурой выданный аванс, ведь тогда ТН и акт за сервисные услуги отнести будет некуда.
Запуталась что-то, подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!